目 录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

海南省人民医院是集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复于一体的全省规模最大、综合实力最强的首家“三级甲等”综合性医院和省直属公立医院。

二、机构设置

纳入海南省人民医院2025年度部门决算编制范围的单位共1个，即海南省人民医院。设有72个临床医技科室，6个院士团队创新中心，1个临床医学研究院，2个临床医学研究中心。拥有普通外科、神经外科、心血管内科、重症医学科、医学影像科、检验科、泌尿外科、神经内科和护理学等9个国家临床重点专科，8个省级重点学科，32个省级重点专科，33个省级质量控制中心和11个省级临床医学中心。打造肝胆病学、心脑血管病介入、医学影像学、泌尿腔镜技术、老年病学、康复医学等一批具有影响力的优势学科群。大力推进高级卒中中心、胸痛中心、创伤中心、中毒中心、房颤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心等7个中心建设，是全省疑难急危重症救治中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计395,778.66万元，支出总计395,778.66万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1,124.86万元，增长0.3%。主要原因：财政拨款收支同比增长，其中：财政拨款收入同比9,157.80万元，增长17.4%；财政拨款支出同比增加8,895.45万元，增长16.4%。

（一）收入总计主要构成

本年收入389,483.33万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）1,311.63万元，较2024年度决算数增加1,311.63万元，主要原因是2024年度无非财政拨款结余。

年初结转结余4,983.7万元，主要是财政拨款结转结余3,758.44万元、科教拨款结转结余1,225.25万元，较2024年度决算数减少1,529.42万元，下降23.5%，主要原因是卫生健康支出项目结转资金同比减少1,666.82万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出392,028.38万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数减少17,648.49万元，下降100%，主要原因是2025年度医疗收支为负结余。

年末结转结余3,750.27万元，主要是财政拨款结转结余2,335.44万元、非财政拨款结转结余1,414.83万元，较2024年度决算数减少1,224.62万元，下降24.6%，主要原因一是财政拨款年末结转结余较2024年度决算数减少1,423万元，下降37.9%；二是非财政拨款结转结余较2024年度决算数增加198.38万元，增长16.3%。

二、收入决算情况说明
本年收入389,483.33万元，其中：财政拨款收入61，684.77万元，占15.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入320,558.71万元，占82.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7,239.85万元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出392,028.38万元，其中：基本支出183,687.85万元，占46.9%；项目支出208,340.53万元，占53.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入61,684.77万元，支出63,107.77万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加9,157.8万元，增长17.4%，主要原因：一是设备拨款收入同比增加19,127.34万元，增长584.7%；二是基建拨款收入同比减少638.05万元，下降3.1%；三是取消药品耗材加成补助同比减少6,072.4万元，下降90.8%。支出增加8,895.45万元，增长16.4%，主要原因：一是设备拨款支出同比增加19,127.34万元，增长584.7%；二是基建拨款支出同比减少2,460.80万元，下降11.1%；三是取消药品耗材加成补助同比减少6,072.4万元，下降90.8%。

财政拨款年初结转结余3,758.44万元，主要是科学技术支出项目结转资金3,758.44万元，较2024年度决算数减少1,685.35万元，下降31%，主要原因是卫生健康支出项目结转资金同比减少1,822.75万元。

财政拨款年末结转结余2,335.44万元，主要是科学技术支出项目结转资金，较2024年度决算数减少1,423万元，下降37.9%，主要原因一是当年下拨科学技术支出项目按支出确认收入；二是以前年度结转的科学技术支出项目支出，结转减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出46,502.53万元，占本年支出合计的11.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,410.03万元，下降13.7%，主要原因是基建项目拨款支出同比减少2,460.8万元，下降11.1%；取消药品耗材加成补助同比减少6,072.4万元，下降90.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出46,502.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.8万元，占0%；科学技术（类）支出1,736.11万元，占3.7%；社会保障和就业（类）支出8,794.7万元，占18.9%；卫生健康（类）支出35,970.92万元，占77.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,734.58万元，支出决算为46,502.53万元，完成年初预算的123.2%。其中：

1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为1,171.33万元，支出决算为332.53万元，完成年初预算的28.4%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为24.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为20.54万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的15.8%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为899.78万元，支出决算为235.52万元，完成年初预算的26.2%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。

年初预算为1,089.62万元，支出决算为376.66万元，完成年初预算的34.6%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为40.12万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的27.5%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为306.67万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的18.9%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为527.6万元，支出决算为91.92万元，完成年初预算的17.4%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为23.73万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的38.9%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

12.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算为69.58万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的54.8%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为250.69万元，支出决算为109.12万元，完成年初预算的43.5%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

14.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为1,100.91万元，支出决算为442.4万元，完成年初预算的40.2%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为85.3万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的33.2%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的64.9%。决算数小于预算数的主要原因：离休人数2025年减少。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6,336.09万元，支出决算为6,336.09万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,395.96万元，支出决算为2,395.96万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.72万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调剂下达资金。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为20,888.66 万元，支出决算为33,953.12万元，完成年初预算的162.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调剂下达资金13,954.47万元，主要用于博鳌研究型医院、国际精准医学创新中心、南院（观澜湖）、医教协同项目开办费用、南院（观澜湖）项目运营及设备购置费等项目建设。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为119.05万元，完成年初预算的2381%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调剂下达资金119.3万元。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为421.04万元，支出决算为526.33万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中预算调剂下达资金364.74万元，主要用于新冠患者救治费用、重大公共卫生服务补助资金项目建设；二是跨年度项目资金已提前下达，需根据任务完成情况支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1,326.28万元，支出决算为831.63万元,完成年初预算的62.7%。决算数小于预算数的主要原因：跨年度项目资金已提前下达，需根据任务完成情况支出。

24.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调剂下达资金2万元，主要用于中医药事业传承与发展。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为714.58万元，支出决算为529.53万元，完成年初预算的74.1%。决算数小于预算数的主要原因：年中收回资金184.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出11,141.65万元，其中：人员经费11,141.65万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金。公用经费0.00万。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

涉密信息，不予公开。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

涉密信息，不予公开。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

涉密信息，不予公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

无此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

无此项内容。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，海南省人民医院组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金35,360.88万元，占一般公共预算项目支出总额的76%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映海南省人民医院南院（观澜湖）、国际精准医学创新中心等43个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：详见附件2。

项目绩效自评报告：详见附件2。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无此项内容。

（四）财政评价结果（如有）

无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照支出功能分类，卫生健康支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年度决算数为33,953.12万元，占财政拨款支出总额的73%，主要用于国际精准医学创新中心、南院（观澜湖）、医教协同项目开办费用、海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目、省级优质医疗资源下沉补助资金、南院（观澜湖）项目运营及设备购置费等项目建设。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此项内容 。

（二）政府采购支出情况

2025年度海南省人民医院政府采购支出总额16,177.92万元，其中：政府采购货物支出15,985.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.83万元。授予中小企业合同金额7,162.03万元，占政府采购支出总额的44.3%，其中：授予小微企业合同金额1,122.55万元，占授予中小企业合同金额的15.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积421,476.4平方米。

本部门共有车辆66辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车49辆，其他用车主要是轿车、客车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）425台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）